Indicadors econòmics
El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir la sostenibilitat econòmica i financera del CHV. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà amb el retorn de la inversió feta.
| ESTAT DEL VALOR AFEGIT* | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 92.257 | 93.003 | 95.127 |
| • Import net de la xifra de negoci | 87.708 | 88.178 | 90.489 |
| • Altres ingressos | 4.397 | 4.754 | 4.583 |
| • Subvencions d'explotació** | 152 | 71 | 54 |
| Valor econòmic distribuït | 88.820 | 89.564 | 91.604 |
| • Aprovisionaments | 36.638 | 34.639 | 35.603 |
| • Despeses de personal | 49.861 | 52.462 | 53.336 |
| • Altres despeses d'explotació | 2.226 | 2.362 | 2.563 |
| • Despeses financeres | 95 | 101 | 102 |
| Valor econòmic retingut | 3.426 | 3.423 | 3.500 |
| • Amortitzacions | 3.352 | 3.380 | 3.500 |
| • Resultat | 74 | 43 | 0 |
| (*) Dades extretes del Compte de Pèrdues i Guanys del CHV corresponent a l'exercici 2018. Xifres en milers d'euros (**) Subvencions a l'explotació del CatSalut per compensar les despeses financeres de préstecs a llarg termini formalitzats per encàrrec del propi CatSalut. |
|||
Inversions realitzades
El Pla anual d'inversió en infraestructures del CHV queda definit i aprovat mitjançant una resolució del director del CatSalut. L'any 2018, l'aportació de capital ha estat de 2.523.661,76 €, que s'han destinat a finançar els següents projectes:
- Obra de reforma de la nova Unitat d'Hospitalització de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Vic (HUV)
- Adequació de les instal·lacions de l’Àrea Quirúrgica de l’HUV
- Redacció del projecte de millora de la xarxa d'aigua calenta sanitària a les unitats hospitalització de l’HUV
- Redacció del projecte d'adequació de les unitats d'hospitalització de l’HUV
- Redacció del projecte de nous Laboratoris
Ingressos i despeses
La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. Aquest 2018, hem incrementat un 2,6% la xifra de negoci, principalment per l'actualització de tarifes del CatSalut, la contraprestació per medicació d'ús hospitalari i la dotació econòmica del programa de reducció de llistes d'espera.
En relació a les despeses, s’ha incrementat un 1,7% les despeses salarials per increments retributius aplicats en aquest període, així com també ha augmentat el cost dels aprovisionaments en un 2,8%, bàsicament per material sanitari i fàrmacs, degut a un increment en sessions de diàlisi i en consums de pròtesis recuperables i no recuperables.
| INDICADORS ECONÒMICS* | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ingressos per serveis prestats | 87.708 | 88.178 |
90.489 |
| Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats | 36.638 | 34.639 | 35.603 |
| Despesa salarial | 49.861 | 52.462 | 53.336 |
| Subsidis rebuts | 152 | 71 | 54 |
| Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors | 100% | 100% | 100% |
| Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) | BBVA 72,16% La Caixa 27,84% |
BBVA 61,89% La Caixa 38,11% |
BBVA 62,38% La Caixa 37,62% |
| (*) Xifres en milers d'euros | |||
